一、青田县万阜乡概况
（一）主要职能
1、宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；执行乡人大代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决议和命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。
2、对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
3、领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
4、抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。
5、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济；抓好农牧村工作和村委会建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济和私营经济的发展。
6、讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。
7、抓好干部的培训和管理工作。
8、完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，青田县万阜乡人民政府（以下简称万阜乡政府）部门预算包括乡本级预算及乡属行政、事业单位预算，具体单位包括乡政府本级、党政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。
二、万阜乡2017年部门预算安排情况说明
（一）关于万阜乡 2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，万阜乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。万阜乡2017年收支总预算482.97万元。
（二）关于万阜乡2017年收入预算情况说明
万阜乡2017年收入预算482.97万元，其中：一般公共预算拨款收入329.49万元，占68.22%；社会保障和就业支出76.7万元,占15.88%；住房保障支出21万元，占4.35%；上年结转55.78万元，占11.55%。
（三）关于万阜乡2017年支出预算情况说明
万阜乡2017年支出预算443.01万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出329.49万元、社会保障和就业支出76.7万元、住房保障支出21万元、结余资金上缴（财政收回）15.82万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出315.7万元，日常公用支出56.09万元，项目支出55.4万元。
（四）关于万阜乡2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
万阜乡2017年财政拨款收支总预算482.97万元，包括：一般公共预算拨款收入427.19万元、上年结转55.78万元。支出包括：一般公共服务支出329.49万元、社会保障和就业支出76.7万元、住房保障支出21万元、结余资金上缴（财政收回）15.82万元。
（五）关于万阜乡2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
万阜乡2017年一般公共预算当年拨款427.19万元，比2016年执行数增加70.59万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出329.49万元、社会保障和就业支出76.7万元、住房保障支出21万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出329.49万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、其他共产党事务支出。
（2）社会保障和就业支出76.7万元，主要用于行政事业单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、医疗保障。
（3）住房保障支出21万元，主要用于住房改革支出。
（六）关于万阜乡2017年一般公共预算基本支出情况说明
万阜乡2017年一般公共预算基本支出427.19万元，其中：
人员经费315.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、农林水经费、群众文化经费。
公用经费111.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于万阜乡2017年政府性基金预算支出情况说明
万阜乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于万阜乡2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.无因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算4.8万元，与上年执行数持平。主要用于上级及兄弟县市来本乡进行重大调研、工作交流及县、乡党委、人民政府和司法系统来局公务活动等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年持平。均为公务用车运行费支出，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年万阜乡本级机关运行经费财政拨款预算427.19万元。
2.政府采购情况
2017年万阜乡各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购办公用品预算10万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，万阜乡共有车辆1辆。没有单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年万阜乡专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
