一、青田县林业局概况

（一）主要职能

1、研究制订有关林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规划，研究制订全县林业中长期发展规划并组织实施。

2、组织开展并指导植树造林、封山育林和封山护林工作；指导森林培育及各类基地和工程项目的建设；指导国有林场、乡村林场、森林公园建设和管理；组织指导林木种子、苗木、花卉工程的建设和管理。

3、组织、指导、监督全县森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计；组织编制全县森林采伐限额方案，经批准后监督执行；监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输；组织指导林地管理，并依法对林地征用、占用进行审核、审批。负责林权登记、管理、流转、收储工作。

4、组织指导森林、湿地和陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用、救护繁育和疫源疫病监测；依法负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

5、负责本单位行政审批职能；负责涉及本单位的联审联批和联办事项的办理工作;负责本单位行政许可、非行政许可事项业务咨询和服务工作。

6、组织指导并监督全县生态公益林建设和管理；组织开展并指导全县退耕还林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责林业执法监督、行政复议工作。

7、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、协调、监督查处破坏森林资源的违法犯罪案件；组织、协调、监督、检查森林消防、森林病虫防治、森林植物检疫工作；组织协调山林纠纷调处工作。

8、指导、监督山地综合开发；建设名特优新经济林示范基地；组织、指导林业科技、教育、宣传及对外交流合作工作；编报重点林业建设项目；指导林业队伍建设。

9、管理、指导、监督林业系统的财务工作，负责县级林业基金的筹集和使用管理，研究制定林业经济政策。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，青田县林业局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算，具体单位包括：县林业局本级（局机关、森林公安、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站、公益林管理中心、林权服务管理中心、森林资源收储中心、县森林消防指挥部办公室、县调处山林纠纷领导小组办公室等合在一起预算）、青田县木材检查站、青田县林业总场等预算单位。

二、青田县林业局2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

青田县林业局2016年收入预算4851.38万元，其中：公共财政预算拨款1848.8万元，占38.11%；政府性基金预算165万元，占3.4%；专户资金477万元，占9.83%；其他收入5万元，占0.1%；上级补助收入1759万元，占36.26%；用事业基金弥补收支差额240.62万元，占4.96%；单位上年结转结余355.96万元，占7.34%。

（二）支出预算总体安排情况

青田县林业局2016年支出预算4160.16万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出---行政事业单位离退休216.58万元，医疗卫生与计划生育支出---医疗保障162.91万元，农林水支出---林业支出3687.5万元，住房保障支出---住房改革支出93.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1538.95万元，日常公用支出222.45万元，项目支出2398.76万元。

（三）财政拨款支出情况

　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.7万元：指主要用于局本级及下属单位在职职工养老保险等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.88万元：指主要用于局本级及下属单位在职职工养老保险职业年金等方面的支出。

3、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）87.06万元，主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用等方面的支出。

4、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）75.85万元，主要用于下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用等方面的支出。

5、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）498.25万元，主要用于局本级公务员管理、行政离休人员等支出。

6、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）878.24万元，主要用于局本级及下属事业单位事业人员管理等支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.82万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费： 2016年全县因公出国（境)费和公务用车购置费预算资金由财政统留管理，未编列到2016年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国（境）的，所需费用根据审批意见，由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算19.8万元，与上年执行数相一致。主要用于上级部门及兄弟县林业部门来青进行调研指导、科技合作、工作联系等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算30万元，比上年执行数下降6.67%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出30万元，主要用于局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释：

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出（项）：指主要用于局本级及下属单位人员社会保险支出。

7、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

11、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

12、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

13、农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于林业方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

16、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：2016年部门预算表格
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