青田县海口镇人民政府2017年部门预算
一、海口镇人民政府基本概况
（一）主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决定，制定本行政区域内经济和社会发展计划、财政预算。
2、发挥财政职能，依法组织收入和统筹安排财政支出，规范管理监督，优化财政收支结构，加强预算外资金管理，保证财政良性运行。
3、协调本行政区域内各村、经济组织的经济关系。
4、管理镇企业、合作经济组织和私营企业、个体户，保障其合法权益，指导、扶持其健康发展。
5、做好经济统计和其它经济管理工作。
6、编制农业生产规划，组织农业基本建设，大力发展农业生产。
7、收集、传播经济、科技信息，推广先进技术和经验，做好生产服务工作。
8、负责本行政区域内社会治安、司法行政工作。加强社会治安综合治理。向公民进行公德及民主法制教育，调解和处理民间纠纷，维护社会秩序。
9、负责本行政区域内民政工作。做好优抚、救灾、复退军人和离退休人员安置、殡葬改革、社会福利等工作。加强基层政权建设，指导村委会搞好村民自治。
10、负责本行政区域内科技、文化、教育、卫生、计生、体育、广播电视等工作。
11、 承办上级人民政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，海口镇人民政府系镇本级单位预算。
二、（一）关于海口镇2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，海口镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。海口镇2017年收支总预算 1299.65 万元。
（二）关于海口镇2017年收入预算情况说明
海口镇2017年收入预算 1299.59万元，其中：一般公共预算拨款收入 953.65万元，占 73.38 %；政府性基金收入45万元，占 3.46 %；专户资金 0 万元，占 0 %；上年结转 300.94 万元，占 23.16 %。
（三）关于海口镇2017年支出预算情况说明
海口镇2017年支出预算 1220.14 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 871.44万元，计划生育事务支出54.9万元，行政运行（群众团体事务）9万元，农业事业费72.8万元，群众文化（文化站）21.8万元，行政单位医疗42.8万元，住房公积金52.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74.5万元，机关事业单位职业年金支出29.8万元，一般行政管理事务（政府）23.8万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 771.54 万元，日常公用支出 387.6 万元，项目支出 61 万元。
（四）关于海口镇2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口镇2017年财政拨款收支总预算 947.65万元。包括：一般公共预算拨款收入947.65 万元、政府性基金收入 6 万元、上年结转 300.94 万元；支出包括：一般公共服务支出1220.14 万元、……、结转下年 74.45 万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出598.95万元，文化体育与传媒支出21.8万元，社会保障和就业支出104.3万元，医疗卫生与计划生育支出97.7万元，城乡社区支出21.3万元，农林水支出72.8万元，住房保障支出52.1万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出671.54万元，商品和服务支出163.01万元，对个人和家庭的补助支出52.1万元,项目建设支出61万元。
（五）关于海口镇2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
海口镇2017年一般公共预算当年拨款 947.65万元，比2016年执行数增加（或减少） 58.75 万元，主要是人员增资。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）886.85 万元，占93.58 %；公共安全（类） 60.8 万元，占6.42 %；……。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 538.15万元，主要用于本单位及相关机构事务行政运行的基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）58.8万元，主要用于兵役征集费、移民安置村办公经费及指导片的项目支出。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）群众团体事务（项）2万元，主要用于共青团组织的基本支出。
4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）21.8万元，主要用于群众文化的基本支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）104.3万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的除基本医疗保险外其它保险和残疾人保障金的支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）42.8万元，主要用于为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育机构建设（项）45万元，主要用于计划生育机构建设的基本支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）9万元，主要用于其他人口与计划生育事务的项目支出。
9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）45.9万元，主要用于农业事业运行的基本支出。
10、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）26.9万元，主要用于林业事业机构的基本支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.1万元，主要用于本单位干部职工的住房公积金支出。
……
（六）关于海口镇2017年一般公共预算基本支出情况说明
海口镇起2017年一般公共预算基本支出 1220.14 万元，其中：
人员经费 771.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；
公用经费387.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。
（七）关于海口镇2017年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 6万元，主要用于本单位及相关机构事务行政运行的基本支出。
海口镇2017年政府性基金预算当年拨款6 万元，比2016年执行数增加（或减少）0 万元，主要是……。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）0 万元，占 %；其他支出（类） 6 万元，占100 %；……。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 6万元，主要用于本单位及相关机构事务行政运行的基本支出。
（八）关于海口镇2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 15 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。主要用于接待相关单位公务联系工作用餐等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.2万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.2 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年海口镇本级、XX……等X家行政单位以及XX……等X家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元。
2.政府采购情况
2017年海口镇各单位政府采购预算总额45 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 35 万元、政府采购服务预算 3 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，海口镇政府共有车辆 1 辆，其中，县部级领导用车 0辆、应急机要通信用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2017年海口镇专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
